Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002262
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
1596
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100762
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.800.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.800.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283933
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Compras de Cubierta para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo