Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001571
Monto de la Factura
₲ 24.542.200
Nro. Solicitud de Transferencia
64214
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.542.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89194
Monto Contrato
₲ 24.542.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.339.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.339.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275975
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informáticos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica