Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005752
Monto de la Factura
₲ 3.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85134
Monto Contrato
₲ 3.202.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.045.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.045.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267064
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas