Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001640
Monto de la Factura
₲ 7.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64940
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ADDARIO PAVON
RUC
754010-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88023
Monto Contrato
₲ 7.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.455.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.455.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272990
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, productos de papel, tintas y tóner
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología