Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000896
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63242
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89133
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275975
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informáticos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica