Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 2.679.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39790
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.679.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85834
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.003.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.003.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265137
Nombre de la Licitación
MATENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar