Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003623
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64092
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87538
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.308.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.308.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270951
Nombre de la Licitación
CD Nº 04/2014 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación