Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 9.498.050
Nro. Solicitud de Transferencia
79486
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.498.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89689
Monto Contrato
₲ 10.132.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.635.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.635.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275744
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y resmas de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica