Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002998
Monto de la Factura
₲ 5.998.250
Nro. Solicitud de Transferencia
70986
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.704.226
Retención DNCP
₲ 21.376
Retención IVA
₲ 163.589
Retención Renta
₲ 109.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101485
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.124.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.124.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Ceremonial - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion