Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002874
Monto de la Factura
₲ 9.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43291
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.606.386
Retención DNCP
₲ 32.251
Retención IVA
₲ 246.818
Retención Renta
₲ 164.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101485
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.124.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.124.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Ceremonial - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion