Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003453
Monto de la Factura
₲ 16.115.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63060
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.165.417
Retención DNCP
₲ 71.055
Retención IVA
₲ 439.514
Retención Renta
₲ 439.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
714
Código de Contratación (CC)
CD-12013-20-186854
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.992.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.992.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359313
Nombre de la Licitación
CD N° 184/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBA PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas