Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 33.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.667.694
Retención DNCP
₲ 118.669
Retención IVA
₲ 908.182
Retención Renta
₲ 605.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-132015
Monto Contrato
₲ 127.666.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.408.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.408.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral