Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 13.186.360
Nro. Solicitud de Transferencia
156567
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.539.989
Retención DNCP
₲ 46.991
Retención IVA
₲ 359.628
Retención Renta
₲ 239.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-128708
Monto Contrato
₲ 49.059.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.654.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.654.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314666
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2016 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social