Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86903
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.139
Retención DNCP
₲ 2.316
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 11.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-132827
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.508.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.508.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311227
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TV CABLE - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral