Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007119
Monto de la Factura
₲ 1.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.785.894
Retención DNCP
₲ 6.688
Retención IVA
₲ 51.709
Retención Renta
₲ 51.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-169457
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.007.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.743.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358162
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización y Gestión de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas