Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006613
Monto de la Factura
₲ 497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.138
Retención DNCP
₲ 1.754
Retención IVA
₲ 13.554
Retención Renta
₲ 13.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-169457
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.007.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.743.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358162
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización y Gestión de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas