Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004779
Monto de la Factura
₲ 595.353
Nro. Solicitud de Transferencia
64785
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2021
Fecha de la Transferencia
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.779
Retención DNCP
₲ 2.100
Retención IVA
₲ 16.237
Retención Renta
₲ 16.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-176180
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.255.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.118.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361385
Nombre de la Licitación
Servicios de provisión de café
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas