Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000021
Monto de la Factura
₲ 398.157
Nro. Solicitud de Transferencia
38063
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.035
Retención DNCP
₲ 1.404
Retención IVA
₲ 10.859
Retención Renta
₲ 10.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-176180
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.255.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.118.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361385
Nombre de la Licitación
Servicios de provisión de café
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas