Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004170
Monto de la Factura
₲ 1.374.949
Nro. Solicitud de Transferencia
185994
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.101
Retención DNCP
₲ 4.850
Retención IVA
₲ 37.499
Retención Renta
₲ 37.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-176180
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.255.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.118.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361385
Nombre de la Licitación
Servicios de provisión de café
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas