Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001920
Monto de la Factura
₲ 6.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187098
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.014.206
Retención DNCP
₲ 22.522
Retención IVA
₲ 174.136
Retención Renta
₲ 174.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-183707
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.458.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.284.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios