Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16923
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-82390
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE FUMIGACION PARA EL SENACSA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders