Datos del Pago
Nro. de Factura
075-002-0000109
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161949
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-69910
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.132.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249706
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia