Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013035
Monto de la Factura
₲ 22.831.510
Nro. Solicitud de Transferencia
89933
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.505.621
Retención DNCP
₲ 80.533
Retención IVA
₲ 622.678
Retención Renta
₲ 622.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13005-20-187093
Monto Contrato
₲ 51.468.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.479.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.479.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER AD REFERÉNDUM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados