Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.340.155
Retención DNCP
₲ 27.513
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL ADALBERTO SAMANIEGO GOMEZ
RUC
1510401-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-215884
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.935.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.935.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413413
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2022 - SERVICIO DE DESAGOTE Y LIMPIEZA DE POZO CIEGO, CÁMARA SÉPTICAS, SUMIDEROS, RESERVORIOS, PLANTA DE TRATAMIENTO AUTOMÁTICAS DE EFLUENTES CLOACALES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia