Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 63.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-83315
Monto Contrato
₲ 63.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.625.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.625.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas