Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 33.968.550
Nro. Solicitud de Transferencia
114063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.968.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
581
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-68743
Monto Contrato
₲ 39.963.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.004.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.004.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RUTA NACIONAL Nº10, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Nº 4601
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. Obra Complementaria Ruta 10