Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14028
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-82712
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.764.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.764.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261375
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COBRO DE PEAJE - DPTO. DE INGRESOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas