Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006194
Monto de la Factura
₲ 92.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67647
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Felicia Rojas
RUC
1437181-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-69100
Monto Contrato
₲ 92.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.870.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.870.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248866
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL PRE IMPRESAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE - AD REFERENDUM AL PGN 2013
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas