Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078214
Monto de la Factura
₲ 6.053.391
Nro. Solicitud de Transferencia
70766
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.847.633
Retención DNCP
₲ 22.888
Retención IVA
Retención Renta
₲ 176.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-208336
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.847.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.847.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404268
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica