Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001985
Monto de la Factura
₲ 578.550
Nro. Solicitud de Transferencia
70104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.183
Retención DNCP
₲ 2.104
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-208713
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.907.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.907.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402212
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresoras multifuncion
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica