Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001986
Monto de la Factura
₲ 9.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195167
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.005.544
Retención DNCP
₲ 33.756
Retención IVA
₲ 261.000
Retención Renta
₲ 261.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-208713
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.907.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.907.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402212
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresoras multifuncion
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica