Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001121
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.988.864
Retención DNCP
₲ 299.818
Retención IVA
₲ 2.318.182
Retención Renta
₲ 2.318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-210484
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.875.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.875.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402552
Nombre de la Licitación
CD N°03/2021 SERVICIO DE ADECUACION ELECTRICA PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social