Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 10.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217553
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.797.184
Retención DNCP
₲ 36.696
Retención IVA
₲ 286.691
Retención Renta
₲ 382.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-236287
Monto Contrato
₲ 57.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.538.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.981.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437135
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu