Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 50.062.100
Nro. Solicitud de Transferencia
149922
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.110.711
Retención DNCP
₲ 176.583
Retención IVA
₲ 1.365.330
Retención Renta
₲ 1.365.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Redsa Group Sociedad Anonima
RUC
80113438-2
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-231712
Monto Contrato
₲ 50.062.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.110.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.110.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433271
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu