Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217578
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.728.000
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-230407
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.872.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.544.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424754
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu