Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 10.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140036
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.433.981
Retención DNCP
₲ 35.361
Retención IVA
₲ 273.409
Retención Renta
₲ 273.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Redsa Group Sociedad Anonima
RUC
80113438-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-229518
Monto Contrato
₲ 90.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.815.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.815.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428038
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu