Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000425
Monto de la Factura
₲ 10.359.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.748.291
Retención DNCP
₲ 36.539
Retención IVA
₲ 282.518
Retención Renta
₲ 282.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-229911
Monto Contrato
₲ 10.359.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.748.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.748.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424857
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tonner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu