Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003235
Monto de la Factura
₲ 10.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89109
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.844.564
Retención DNCP
₲ 36.891
Retención IVA
₲ 282.327
Retención Renta
₲ 188.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DITEC S.R.L.
RUC
80003913-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23008-16-123846
Monto Contrato
₲ 10.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.844.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.844.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo Centralita y Teléfonos
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes