Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005589
Monto de la Factura
₲ 5.129.871
Nro. Solicitud de Transferencia
150036
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.972.722
Retención DNCP
₲ 19.620
Retención IVA
₲ 37.427
Retención Renta
₲ 100.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23008-16-122044
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.578.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.578.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes