Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 951.200
Nro. Solicitud de Transferencia
58667
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 947.810
Retención DNCP
₲ 3.390
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105553
Monto Contrato
₲ 29.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.679.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.679.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado