Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 2.309.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.195.817
Retención DNCP
₲ 8.228
Retención IVA
₲ 62.973
Retención Renta
₲ 41.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105553
Monto Contrato
₲ 29.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.679.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.679.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado