Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Monto de la Factura
₲ 9.977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150933
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.487.946
Retención DNCP
₲ 35.554
Retención IVA
₲ 272.100
Retención Renta
₲ 181.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105553
Monto Contrato
₲ 29.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.679.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.679.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado