Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 21.635.210
Nro. Solicitud de Transferencia
147420
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.574.692
Retención DNCP
₲ 77.100
Retención IVA
₲ 590.051
Retención Renta
₲ 393.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105699
Monto Contrato
₲ 101.024.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.262.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.231.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288010
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Cintas y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia