Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105322
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.668.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.662.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado