Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0042317
Monto de la Factura
₲ 3.274.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83039
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.113.990
Retención DNCP
₲ 11.669
Retención IVA
₲ 89.305
Retención Renta
₲ 59.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CEMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034320-4
Número de Contrato
88/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107288
Monto Contrato
₲ 39.999.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.656.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.166.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288013
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia