Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 1.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98484
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.773.657
Retención DNCP
₲ 6.343
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
93/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107811
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.942.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.935.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287806
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia