Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001150
Monto de la Factura
₲ 7.916.664
Nro. Solicitud de Transferencia
223443
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.377.970
Retención DNCP
₲ 27.924
Retención IVA
₲ 215.909
Retención Renta
₲ 287.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-232743
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.861.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.861.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423427
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Transformadores
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico