Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001149
Monto de la Factura
₲ 9.296.534
Nro. Solicitud de Transferencia
223443
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.663.947
Retención DNCP
₲ 32.791
Retención IVA
₲ 253.542
Retención Renta
₲ 338.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-232743
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.600.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.600.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423427
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Transformadores
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico