Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066122
Monto de la Factura
₲ 26.350.176
Nro. Solicitud de Transferencia
72229
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.796.714
Retención DNCP
₲ 92.944
Retención IVA
₲ 718.641
Retención Renta
₲ 718.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-199985
Monto Contrato
₲ 37.598.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.381.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.381.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura