Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013379
Monto de la Factura
₲ 64.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165694
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.157.604
Retención DNCP
₲ 229.234
Retención IVA
₲ 1.772.427
Retención Renta
₲ 1.772.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
68/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-207706
Monto Contrato
₲ 64.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.157.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.157.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura